Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
15/10/2025

Valor:
R$ 6.170,00

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ATENCAO BASICA

Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL ODONTOLOGICO

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude

Credor:
GM SERVICOS

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL/PECAS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, CONTRATO E ADITIVO.

Licitação

Número:
0106202301SRPP

Data:
01/06/2023

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
2012231SMS001

Data:
16/12/2024

Valor:
R$ 145.549,48

Liquidações

P11.04.042
Data: 04/11/2025 | Valor: R$ 6.170,00

Notas Fiscais:
Numero: 21 | Data: 04/11/2025 | Valor: R$ 6.170,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.018 | Data: 17/11/2025 | Credor: GM SERVICOS | Valor: R$ 6.170,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI