PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P11.06.002Nota de empenho
Emitida:
06/11/2025
06/11/2025
Valor:
R$ 137,60
R$ 137,60
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ARYELIA MARTINS DO VALE ME
ARYELIA MARTINS DO VALE ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COFFEE BREAK E LANCHES PRONTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO (NOVEMBRO AZUL - PSF GURITIBA - 12/11/2025).
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COFFEE BREAK E LANCHES PRONTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO (NOVEMBRO AZUL - PSF GURITIBA - 12/11/2025).
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.26.049
Data: 26/11/2025 | Valor: R$ 137,60
Data: 26/11/2025 | Valor: R$ 137,60
Notas Fiscais:
Numero: 253 | Data: 26/11/2025 | Valor: R$ 137,60
Numero: 253 | Data: 26/11/2025 | Valor: R$ 137,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.23.019 | Data: 23/12/2025 | Credor: ARYELIA MARTINS DO VALE ME | Valor: R$ 137,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P12.23.019 | Data: 23/12/2025 | Credor: ARYELIA MARTINS DO VALE ME | Valor: R$ 137,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8