PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.03.027Nota de empenho
Emitida:
03/10/2025
03/10/2025
Valor:
R$ 839,28
R$ 839,28
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Alimentacao Escolar Ensino Fundamental
Alimentacao Escolar Ensino Fundamental
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ERISVANDO BERNARDINO DA SILVA
ERISVANDO BERNARDINO DA SILVA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.09.019
Data: 09/10/2025 | Valor: R$ 839,28
Data: 09/10/2025 | Valor: R$ 839,28
Notas Fiscais:
Numero: 1625607 | Data: 08/10/2025 | Valor: R$ 839,28
Numero: 1625607 | Data: 08/10/2025 | Valor: R$ 839,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.24.051 | Data: 24/11/2025 | Credor: ERISVANDO BERNARDINO DA SILVA | Valor: R$ 839,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P11.24.051 | Data: 24/11/2025 | Credor: ERISVANDO BERNARDINO DA SILVA | Valor: R$ 839,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2