PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P11.21.003Nota de empenho
Emitida:
21/11/2025
21/11/2025
Valor:
R$ 998,00
R$ 998,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia
Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
D SHEILA N DOS SANTOS
D SHEILA N DOS SANTOS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.08.013
Data: 08/12/2025 | Valor: R$ 998,00
Data: 08/12/2025 | Valor: R$ 998,00
Notas Fiscais:
Numero: 893 | Data: 05/12/2025 | Valor: R$ 998,00
Numero: 893 | Data: 05/12/2025 | Valor: R$ 998,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.029 | Data: 16/12/2025 | Credor: D SHEILA N DOS SANTOS | Valor: R$ 998,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.770-8
Numero: P12.16.029 | Data: 16/12/2025 | Credor: D SHEILA N DOS SANTOS | Valor: R$ 998,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.770-8