PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P11.21.004Nota de empenho
Emitida:
21/11/2025
21/11/2025
Valor:
R$ 2.730,67
R$ 2.730,67
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia
Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ARYELIA MARTINS DO VALE ME
ARYELIA MARTINS DO VALE ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COFFE BREAK, BUFFET, LANCHES PRONTOS E DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS QUANDO NA REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO DE REALINHAMENTO DAS VISITAS DOMICILIARES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/11/2025, DAS 08:00 AS 16:00H, NO POLO DE CONVIVENCIA PEDRO LINARD ROCHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COFFE BREAK, BUFFET, LANCHES PRONTOS E DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS QUANDO NA REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO DE REALINHAMENTO DAS VISITAS DOMICILIARES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/11/2025, DAS 08:00 AS 16:00H, NO POLO DE CONVIVENCIA PEDRO LINARD ROCHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.05.003
Data: 05/12/2025 | Valor: R$ 2.730,67
Data: 05/12/2025 | Valor: R$ 2.730,67
Notas Fiscais:
Numero: 263 | Data: 05/12/2025 | Valor: R$ 2.730,67
Numero: 263 | Data: 05/12/2025 | Valor: R$ 2.730,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.036 | Data: 15/12/2025 | Credor: ARYELIA MARTINS DO VALE ME | Valor: R$ 2.730,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.770-8
Numero: P12.15.036 | Data: 15/12/2025 | Credor: ARYELIA MARTINS DO VALE ME | Valor: R$ 2.730,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.770-8