PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P11.12.008Nota de empenho
Emitida:
12/11/2025
12/11/2025
Valor:
R$ 45.000,00
R$ 45.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- HOSPITAL) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- HOSPITAL) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.03.018
Data: 03/12/2025 | Valor: R$ 7.202,49
Data: 03/12/2025 | Valor: R$ 7.202,49
Notas Fiscais:
Numero: 4202 | Data: 03/12/2025 | Valor: R$ 7.202,49
Numero: 4202 | Data: 03/12/2025 | Valor: R$ 7.202,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.010 | Data: 10/12/2025 | Credor: 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 7.202,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 204048
Numero: P12.10.010 | Data: 10/12/2025 | Credor: 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 7.202,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 204048