PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P11.03.179


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/11/2025
Valor:
R$ 225.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P11.28.239
Data: 28/11/2025  |  Valor: R$ 11.521,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.173  |  Data: 10/12/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 11.521,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.28.240
Data: 28/11/2025  |  Valor: R$ 10.570,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.116  |  Data: 10/12/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 10.570,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.28.241
Data: 28/11/2025  |  Valor: R$ 4.326,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.117  |  Data: 10/12/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 4.326,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.28.242
Data: 28/11/2025  |  Valor: R$ 5.411,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.118  |  Data: 10/12/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 5.411,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P11.28.243
Data: 28/11/2025  |  Valor: R$ 7.958,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.119  |  Data: 10/12/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 7.958,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.28.244
Data: 28/11/2025  |  Valor: R$ 7.720,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.120  |  Data: 10/12/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 7.720,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.28.245
Data: 28/11/2025  |  Valor: R$ 134.276,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.121  |  Data: 10/12/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 134.276,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.28.246
Data: 28/11/2025  |  Valor: R$ 2.800,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.122  |  Data: 10/12/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 2.800,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P11.28.247
Data: 28/11/2025  |  Valor: R$ 6.020,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.123  |  Data: 10/12/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 6.020,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.28.248
Data: 28/11/2025  |  Valor: R$ 16.331,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.125  |  Data: 10/12/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 16.331,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.28.249
Data: 28/11/2025  |  Valor: R$ 15.176,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.126  |  Data: 10/12/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 15.176,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X