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Nota de empenho

Emitida:
03/11/2025

Valor:
R$ 81.000,00

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude

Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado

Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude

Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE

Especificação:
Estimativa

Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação

Contrato

Liquidações

P11.28.273
Data: 28/11/2025 | Valor: R$ 72.712,47

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.159 | Data: 10/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 72.712,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8

Liquidações

P11.28.274
Data: 28/11/2025 | Valor: R$ 8.049,88

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.161 | Data: 10/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 8.049,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI