PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P11.03.183Nota de empenho
Emitida:
03/11/2025
03/11/2025
Valor:
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.28.263
Data: 28/11/2025 | Valor: R$ 47.605,22
Data: 28/11/2025 | Valor: R$ 47.605,22
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.146 | Data: 10/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 47.605,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P12.10.146 | Data: 10/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 47.605,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.28.264
Data: 28/11/2025 | Valor: R$ 14.083,51
Data: 28/11/2025 | Valor: R$ 14.083,51
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.151 | Data: 10/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 14.083,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P12.10.151 | Data: 10/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 14.083,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.28.266
Data: 28/11/2025 | Valor: R$ 1.884,22
Data: 28/11/2025 | Valor: R$ 1.884,22
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.154 | Data: 10/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.884,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P12.10.154 | Data: 10/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.884,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.28.268
Data: 28/11/2025 | Valor: R$ 69.973,49
Data: 28/11/2025 | Valor: R$ 69.973,49
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.157 | Data: 10/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 69.973,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P12.10.157 | Data: 10/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 69.973,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.28.272
Data: 28/11/2025 | Valor: R$ 32.360,35
Data: 28/11/2025 | Valor: R$ 32.360,35
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.149 | Data: 10/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 32.360,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P12.10.149 | Data: 10/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 32.360,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8