PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P12.09.006Nota de empenho
Emitida:
09/12/2025
09/12/2025
Valor:
R$ 300,00
R$ 300,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FABIO AMARO DA SILVA
FABIO AMARO DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE PARA CONDUZIR PACIENTE ATÉ O CDERM, EM FORTALEZA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PORTARIA Nº 0912001/2025 GOV.
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE PARA CONDUZIR PACIENTE ATÉ O CDERM, EM FORTALEZA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PORTARIA Nº 0912001/2025 GOV.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.09.004
Data: 09/12/2025 | Valor: R$ 300,00
Data: 09/12/2025 | Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.003 | Data: 11/12/2025 | Credor: FABIO AMARO DA SILVA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P12.11.003 | Data: 11/12/2025 | Credor: FABIO AMARO DA SILVA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8