PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P11.19.007Nota de empenho
Emitida:
19/11/2025
19/11/2025
Valor:
R$ 8.801,00
R$ 8.801,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM S- 10) DESTNADO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM S- 10) DESTNADO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, DIESEL S-10, DIESEL S-500, GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, DIESEL S-10, DIESEL S-500, GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
Contrato
Liquidações
P12.02.025
Data: 02/12/2025 | Valor: R$ 2.166,40
Data: 02/12/2025 | Valor: R$ 2.166,40
Notas Fiscais:
Numero: 22683 | Data: 01/12/2025 | Valor: R$ 2.166,40
Numero: 22683 | Data: 01/12/2025 | Valor: R$ 2.166,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.008 | Data: 22/12/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 2.166,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P12.22.008 | Data: 22/12/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 2.166,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8