PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P11.03.196Nota de empenho
Emitida:
03/11/2025
03/11/2025
Valor:
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz
Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.28.330
Data: 28/11/2025 | Valor: R$ 1.659,29
Data: 28/11/2025 | Valor: R$ 1.659,29
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.019 | Data: 15/12/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.659,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Numero: P12.15.019 | Data: 15/12/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.659,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9