PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P12.11.003Nota de empenho
Emitida:
11/12/2025
11/12/2025
Valor:
R$ 39.338,79
R$ 39.338,79
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
D SHEILA N DOS SANTOS
D SHEILA N DOS SANTOS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.18.010
Data: 18/12/2025 | Valor: R$ 39.338,79
Data: 18/12/2025 | Valor: R$ 39.338,79
Notas Fiscais:
Numero: 921 | Data: 17/12/2025 | Valor: R$ 39.338,79
Numero: 921 | Data: 17/12/2025 | Valor: R$ 39.338,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.055 | Data: 19/12/2025 | Credor: D SHEILA N DOS SANTOS | Valor: R$ 39.338,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.19.055 | Data: 19/12/2025 | Credor: D SHEILA N DOS SANTOS | Valor: R$ 39.338,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X