PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P12.17.011Nota de empenho
Emitida:
17/12/2025
17/12/2025
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FRANCISCO JARDEL FEITOSA DAS CHAGAS
FRANCISCO JARDEL FEITOSA DAS CHAGAS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O "VI FÓRUM DE GESTÃO - ENCERRAMENTO 2025 E PLANEJAMENTO 2026", NA CIDADE DE CRATO-CE, CONFORME PORTARIA Nº 1712002/2025 GOV.
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O "VI FÓRUM DE GESTÃO - ENCERRAMENTO 2025 E PLANEJAMENTO 2026", NA CIDADE DE CRATO-CE, CONFORME PORTARIA Nº 1712002/2025 GOV.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.17.021
Data: 17/12/2025 | Valor: R$ 100,00
Data: 17/12/2025 | Valor: R$ 100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.040 | Data: 18/12/2025 | Credor: FRANCISCO JARDEL FEITOSA DAS CHAGAS | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P12.18.040 | Data: 18/12/2025 | Credor: FRANCISCO JARDEL FEITOSA DAS CHAGAS | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2