PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.09.002Nota de empenho
Emitida:
09/01/2026
09/01/2026
Valor:
R$ 1.809,53
R$ 1.809,53
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
EXPRESSO DISTRIBUIDORA
EXPRESSO DISTRIBUIDORA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.02.031
Data: 02/02/2026 | Valor: R$ 1.577,82
Data: 02/02/2026 | Valor: R$ 1.577,82
Notas Fiscais:
Numero: 9838 | Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 1.577,82
Numero: 9838 | Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 1.577,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.023 | Data: 13/03/2026 | Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA | Valor: R$ 1.577,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P03.13.023 | Data: 13/03/2026 | Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA | Valor: R$ 1.577,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8