PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.13.005Nota de empenho
Emitida:
13/01/2026
13/01/2026
Valor:
R$ 2.143,22
R$ 2.143,22
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude
Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude
Credor:
EXPRESSO DISTRIBUIDORA
EXPRESSO DISTRIBUIDORA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.017
Data: 29/01/2026 | Valor: R$ 2.026,25
Data: 29/01/2026 | Valor: R$ 2.026,25
Notas Fiscais:
Numero: 9840 | Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 2.026,25
Numero: 9840 | Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 2.026,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.028 | Data: 05/03/2026 | Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA | Valor: R$ 2.026,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 204048
Numero: P03.05.028 | Data: 05/03/2026 | Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA | Valor: R$ 2.026,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 204048