PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.015Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
02/01/2026
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.07.015
Data: 07/01/2026 | Valor: R$ 316,77
Data: 07/01/2026 | Valor: R$ 316,77
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.07.051 | Data: 07/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 316,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.07.051 | Data: 07/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 316,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.30.074
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 244,54
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 244,54
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.016 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 244,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P01.30.016 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 244,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.30.126
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 303,84
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 303,84
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.136 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 303,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.30.136 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 303,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.30.151
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 242,69
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 242,69
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.186 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 242,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.30.186 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 242,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.30.376
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 16.767,63
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 16.767,63
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.014 | Data: 20/02/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 16.767,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P02.20.014 | Data: 20/02/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 16.767,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P02.27.299
Data: 27/02/2026 | Valor: R$ 16.609,73
Data: 27/02/2026 | Valor: R$ 16.609,73
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P03.31.274
Data: 31/03/2026 | Valor: R$ 16.694,97
Data: 31/03/2026 | Valor: R$ 16.694,97
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P04.30.335
Data: 30/04/2026 | Valor: R$ 16.767,63
Data: 30/04/2026 | Valor: R$ 16.767,63
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P05.29.316
Data: 29/05/2026 | Valor: R$ 16.009,78
Data: 29/05/2026 | Valor: R$ 16.009,78
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P06.30.266
Data: 30/06/2026 | Valor: R$ 15.930,82
Data: 30/06/2026 | Valor: R$ 15.930,82
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P07.15.014
Data: 15/07/2026 | Valor: R$ 368,84
Data: 15/07/2026 | Valor: R$ 368,84
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.049 | Data: 15/07/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 368,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.15.049 | Data: 15/07/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 368,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.31.222
Data: 31/07/2026 | Valor: R$ 15.930,82
Data: 31/07/2026 | Valor: R$ 15.930,82
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.069 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 15.930,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.15.069 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 15.930,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.15.032
Data: 15/09/2026 | Valor: R$ 387,65
Data: 15/09/2026 | Valor: R$ 387,65
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.070 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 387,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.15.070 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 387,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.14.075
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 139,30
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 139,30
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.205 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 139,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.14.205 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 139,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.14.087
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 173,00
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 173,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.229 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 173,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.14.229 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 173,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.14.099
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 212,16
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 212,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.254 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 212,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.14.254 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 212,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.14.111
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 361,16
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 361,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.278 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 361,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.14.278 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 361,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.320
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 15.878,20
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 15.878,20
Notas Fiscais:
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