PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.017Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
02/01/2026
Valor:
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.07.016
Data: 07/01/2026 | Valor: R$ 15,20
Data: 07/01/2026 | Valor: R$ 15,20
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.07.055 | Data: 07/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 15,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.07.055 | Data: 07/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 15,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.07.017
Data: 07/01/2026 | Valor: R$ 12,76
Data: 07/01/2026 | Valor: R$ 12,76
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.07.053 | Data: 07/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.07.053 | Data: 07/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.30.085
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 11,56
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 11,56
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.038 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 11,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P01.30.038 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 11,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.30.086
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 9,71
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 9,71
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.040 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P01.30.040 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.30.127
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 14,49
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 14,49
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.138 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 14,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.30.138 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 14,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.30.128
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 12,17
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 12,17
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.140 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.30.140 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.30.149
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 11,56
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 11,56
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.182 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 11,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.30.182 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 11,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.30.377
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 631,54
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 631,54
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.015 | Data: 20/02/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 631,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P02.20.015 | Data: 20/02/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 631,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.30.378
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 789,44
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 789,44
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.016 | Data: 20/02/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 789,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P02.20.016 | Data: 20/02/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 789,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P02.27.297
Data: 27/02/2026 | Valor: R$ 631,54
Data: 27/02/2026 | Valor: R$ 631,54
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P02.27.319
Data: 27/02/2026 | Valor: R$ 789,44
Data: 27/02/2026 | Valor: R$ 789,44
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P03.31.275
Data: 31/03/2026 | Valor: R$ 789,44
Data: 31/03/2026 | Valor: R$ 789,44
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P03.31.276
Data: 31/03/2026 | Valor: R$ 631,54
Data: 31/03/2026 | Valor: R$ 631,54
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P04.30.330
Data: 30/04/2026 | Valor: R$ 631,54
Data: 30/04/2026 | Valor: R$ 631,54
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P04.30.331
Data: 30/04/2026 | Valor: R$ 789,44
Data: 30/04/2026 | Valor: R$ 789,44
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P05.29.312
Data: 29/05/2026 | Valor: R$ 789,44
Data: 29/05/2026 | Valor: R$ 789,44
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P05.29.313
Data: 29/05/2026 | Valor: R$ 631,54
Data: 29/05/2026 | Valor: R$ 631,54
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P06.30.267
Data: 30/06/2026 | Valor: R$ 789,44
Data: 30/06/2026 | Valor: R$ 789,44
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P06.30.268
Data: 30/06/2026 | Valor: R$ 631,54
Data: 30/06/2026 | Valor: R$ 631,54
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P07.15.012
Data: 15/07/2026 | Valor: R$ 17,53
Data: 15/07/2026 | Valor: R$ 17,53
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.045 | Data: 15/07/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 17,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.15.045 | Data: 15/07/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 17,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.15.013
Data: 15/07/2026 | Valor: R$ 14,03
Data: 15/07/2026 | Valor: R$ 14,03
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.047 | Data: 15/07/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 14,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.15.047 | Data: 15/07/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 14,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.31.223
Data: 31/07/2026 | Valor: R$ 789,44
Data: 31/07/2026 | Valor: R$ 789,44
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.065 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 789,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.15.065 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 789,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.31.224
Data: 31/07/2026 | Valor: R$ 631,54
Data: 31/07/2026 | Valor: R$ 631,54
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.059 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 631,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.15.059 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 631,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.15.027
Data: 15/09/2026 | Valor: R$ 15,37
Data: 15/09/2026 | Valor: R$ 15,37
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.060 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 15,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.15.060 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 15,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.15.030
Data: 15/09/2026 | Valor: R$ 19,21
Data: 15/09/2026 | Valor: R$ 19,21
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.066 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 19,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.15.066 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 19,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.14.072
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 5,52
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 5,52
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.199 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 5,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.14.199 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 5,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.14.073
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 6,90
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 6,90
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.201 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.14.201 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.14.084
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 6,86
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 6,86
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.223 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.14.223 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.14.085
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 8,58
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 8,58
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.225 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 8,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.14.225 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 8,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.14.096
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 8,37
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 8,37
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.248 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 8,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.14.248 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 8,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.14.097
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 10,46
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 10,46
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.250 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 10,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.14.250 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 10,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.14.108
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 13,66
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 13,66
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.272 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 13,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.14.272 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 13,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.14.109
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 17,08
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 17,08
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.274 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 17,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.14.274 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 17,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.318
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 631,54
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 631,54
Notas Fiscais:
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Liquidações
P08.31.319
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 789,44
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 789,44
Notas Fiscais:
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