PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.019Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
02/01/2026
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ROMARIA DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ROMARIA DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.07.019
Data: 07/01/2026 | Valor: R$ 129,51
Data: 07/01/2026 | Valor: R$ 129,51
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.07.057 | Data: 07/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 129,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.07.057 | Data: 07/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 129,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.07.020
Data: 07/01/2026 | Valor: R$ 12,76
Data: 07/01/2026 | Valor: R$ 12,76
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.07.059 | Data: 07/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.07.059 | Data: 07/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.30.077
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 9,71
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 9,71
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.020 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P01.30.020 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.30.080
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 110,02
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 110,02
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.028 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 110,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P01.30.028 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 110,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.30.120
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 12,17
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 12,17
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.124 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.30.124 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.30.145
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 109,09
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 109,09
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.174 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 109,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.30.174 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 109,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.30.181
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 136,80
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 136,80
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.187 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 136,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.30.187 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 136,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.30.384
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 631,54
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 631,54
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.024 | Data: 20/02/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 631,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P02.20.024 | Data: 20/02/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 631,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.30.385
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 7.515,41
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 7.515,41
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.023 | Data: 20/02/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 7.515,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P02.20.023 | Data: 20/02/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 7.515,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P02.27.290
Data: 27/02/2026 | Valor: R$ 631,54
Data: 27/02/2026 | Valor: R$ 631,54
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P02.27.291
Data: 27/02/2026 | Valor: R$ 7.515,41
Data: 27/02/2026 | Valor: R$ 7.515,41
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P03.31.283
Data: 31/03/2026 | Valor: R$ 631,54
Data: 31/03/2026 | Valor: R$ 631,54
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P03.31.284
Data: 31/03/2026 | Valor: R$ 7.515,41
Data: 31/03/2026 | Valor: R$ 7.515,41
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P04.30.326
Data: 30/04/2026 | Valor: R$ 631,54
Data: 30/04/2026 | Valor: R$ 631,54
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P04.30.327
Data: 30/04/2026 | Valor: R$ 7.515,41
Data: 30/04/2026 | Valor: R$ 7.515,41
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P05.29.308
Data: 29/05/2026 | Valor: R$ 7.515,41
Data: 29/05/2026 | Valor: R$ 7.515,41
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P05.29.309
Data: 29/05/2026 | Valor: R$ 631,54
Data: 29/05/2026 | Valor: R$ 631,54
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P06.30.272
Data: 30/06/2026 | Valor: R$ 7.515,41
Data: 30/06/2026 | Valor: R$ 7.515,41
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P06.30.273
Data: 30/06/2026 | Valor: R$ 631,54
Data: 30/06/2026 | Valor: R$ 631,54
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P07.15.007
Data: 15/07/2026 | Valor: R$ 14,03
Data: 15/07/2026 | Valor: R$ 14,03
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.035 | Data: 15/07/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 14,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.15.035 | Data: 15/07/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 14,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.15.008
Data: 15/07/2026 | Valor: R$ 166,89
Data: 15/07/2026 | Valor: R$ 166,89
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.037 | Data: 15/07/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 166,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.15.037 | Data: 15/07/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 166,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.31.228
Data: 31/07/2026 | Valor: R$ 631,54
Data: 31/07/2026 | Valor: R$ 631,54
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.063 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 631,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.15.063 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 631,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.31.229
Data: 31/07/2026 | Valor: R$ 7.515,41
Data: 31/07/2026 | Valor: R$ 7.515,41
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.047 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 7.515,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.15.047 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 7.515,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.15.021
Data: 15/09/2026 | Valor: R$ 182,88
Data: 15/09/2026 | Valor: R$ 182,88
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.048 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 182,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.15.048 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 182,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.15.029
Data: 15/09/2026 | Valor: R$ 15,37
Data: 15/09/2026 | Valor: R$ 15,37
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.064 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 15,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.15.064 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 15,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.14.065
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 5,52
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 5,52
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.185 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 5,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.14.185 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 5,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.14.066
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 65,71
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 65,71
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.187 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 65,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.14.187 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 65,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.14.077
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 6,86
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 6,86
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.209 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.14.209 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.14.078
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 81,61
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 81,61
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.211 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 81,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.14.211 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 81,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.14.089
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 8,37
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 8,37
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.234 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 8,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.14.234 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 8,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.14.090
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 99,60
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 99,60
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.236 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 99,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.14.236 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 99,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.14.101
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 13,66
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 13,66
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.258 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 13,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.14.258 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 13,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.14.102
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 162,59
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 162,59
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.260 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 162,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.14.260 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 162,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.309
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 631,54
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 631,54
Notas Fiscais:
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Liquidações
P08.31.310
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 7.717,50
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 7.717,50
Notas Fiscais:
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