PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.021Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
02/01/2026
Valor:
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.07.024
Data: 07/01/2026 | Valor: R$ 15,20
Data: 07/01/2026 | Valor: R$ 15,20
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.07.067 | Data: 07/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 15,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.07.067 | Data: 07/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 15,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.07.025
Data: 07/01/2026 | Valor: R$ 14,60
Data: 07/01/2026 | Valor: R$ 14,60
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.07.069 | Data: 07/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 14,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.07.069 | Data: 07/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 14,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.30.079
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 11,09
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 11,09
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.024 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 11,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P01.30.024 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 11,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.30.081
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 11,56
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 11,56
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.030 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 11,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P01.30.030 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 11,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.30.118
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 14,49
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 14,49
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.120 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 14,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.30.120 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 14,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.30.123
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 13,92
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 13,92
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.130 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 13,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.30.130 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 13,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.30.144
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 11,09
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 11,09
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.172 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 11,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.30.172 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 11,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.30.382
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 739,27
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 739,27
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.019 | Data: 20/02/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 739,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P02.20.019 | Data: 20/02/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 739,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.30.383
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 757,85
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 757,85
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.025 | Data: 20/02/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 757,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P02.20.025 | Data: 20/02/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 757,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P02.27.292
Data: 27/02/2026 | Valor: R$ 739,27
Data: 27/02/2026 | Valor: R$ 739,27
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P02.27.293
Data: 27/02/2026 | Valor: R$ 757,85
Data: 27/02/2026 | Valor: R$ 757,85
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P03.31.280
Data: 31/03/2026 | Valor: R$ 265,65
Data: 31/03/2026 | Valor: R$ 265,65
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P03.31.281
Data: 31/03/2026 | Valor: R$ 757,85
Data: 31/03/2026 | Valor: R$ 757,85
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P04.30.328
Data: 30/04/2026 | Valor: R$ 739,27
Data: 30/04/2026 | Valor: R$ 739,27
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P04.30.329
Data: 30/04/2026 | Valor: R$ 757,85
Data: 30/04/2026 | Valor: R$ 757,85
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P05.29.310
Data: 29/05/2026 | Valor: R$ 757,85
Data: 29/05/2026 | Valor: R$ 757,85
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P05.29.311
Data: 29/05/2026 | Valor: R$ 739,27
Data: 29/05/2026 | Valor: R$ 739,27
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P06.30.274
Data: 30/06/2026 | Valor: R$ 757,85
Data: 30/06/2026 | Valor: R$ 757,85
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P06.30.275
Data: 30/06/2026 | Valor: R$ 739,27
Data: 30/06/2026 | Valor: R$ 739,27
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P07.15.006
Data: 15/07/2026 | Valor: R$ 16,42
Data: 15/07/2026 | Valor: R$ 16,42
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.029 | Data: 15/07/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 16,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.15.029 | Data: 15/07/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 16,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.15.011
Data: 15/07/2026 | Valor: R$ 16,82
Data: 15/07/2026 | Valor: R$ 16,82
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.043 | Data: 15/07/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 16,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.15.043 | Data: 15/07/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 16,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.31.230
Data: 31/07/2026 | Valor: R$ 739,27
Data: 31/07/2026 | Valor: R$ 739,27
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.061 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 739,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.15.061 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 739,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.31.231
Data: 31/07/2026 | Valor: R$ 757,85
Data: 31/07/2026 | Valor: R$ 757,85
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.051 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 757,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.15.051 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 757,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.15.023
Data: 15/09/2026 | Valor: R$ 18,44
Data: 15/09/2026 | Valor: R$ 18,44
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.052 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 18,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.15.052 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 18,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.15.028
Data: 15/09/2026 | Valor: R$ 17,99
Data: 15/09/2026 | Valor: R$ 17,99
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.062 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 17,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.15.062 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 17,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.14.067
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 6,46
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 6,46
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.189 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.14.189 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.14.071
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 6,63
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 6,63
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.197 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.14.197 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.14.079
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 8,23
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 8,23
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.213 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 8,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.14.213 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 8,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.14.083
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 8,04
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 8,04
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.221 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 8,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.14.221 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 8,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.14.091
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 10,05
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 10,05
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.238 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 10,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.14.238 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 10,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.14.095
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 9,80
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 9,80
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.246 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.14.246 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.14.103
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 16,40
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 16,40
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.262 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 16,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.14.262 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 16,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.14.107
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 15,99
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 15,99
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.270 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 15,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.14.270 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 15,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.313
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 757,85
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 757,85
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P08.31.314
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 739,27
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 739,27
Notas Fiscais:
---
---