PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.022Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
02/01/2026
Valor:
R$ 70.000,00
R$ 70.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.07.026
Data: 07/01/2026 | Valor: R$ 102,75
Data: 07/01/2026 | Valor: R$ 102,75
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.07.071 | Data: 07/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 102,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.07.071 | Data: 07/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 102,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.30.119
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 97,96
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 97,96
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.122 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 97,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.30.122 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 97,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.30.150
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 78,12
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 78,12
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.184 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 78,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.30.184 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 78,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.30.152
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 78,59
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 78,59
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.026 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 78,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P01.30.026 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 78,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.30.386
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 5.368,16
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 5.368,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.022 | Data: 20/02/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 5.368,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P02.20.022 | Data: 20/02/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 5.368,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P02.27.289
Data: 27/02/2026 | Valor: R$ 5.399,74
Data: 27/02/2026 | Valor: R$ 5.399,74
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P03.31.282
Data: 31/03/2026 | Valor: R$ 5.399,74
Data: 31/03/2026 | Valor: R$ 5.399,74
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P04.30.325
Data: 30/04/2026 | Valor: R$ 5.399,74
Data: 30/04/2026 | Valor: R$ 5.399,74
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P05.29.307
Data: 29/05/2026 | Valor: R$ 5.399,74
Data: 29/05/2026 | Valor: R$ 5.399,74
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P06.30.276
Data: 30/06/2026 | Valor: R$ 5.399,74
Data: 30/06/2026 | Valor: R$ 5.399,74
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P07.15.010
Data: 15/07/2026 | Valor: R$ 119,91
Data: 15/07/2026 | Valor: R$ 119,91
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.041 | Data: 15/07/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 119,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.15.041 | Data: 15/07/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 119,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.31.232
Data: 31/07/2026 | Valor: R$ 5.399,74
Data: 31/07/2026 | Valor: R$ 5.399,74
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.067 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 5.399,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.15.067 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 5.399,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.15.031
Data: 15/09/2026 | Valor: R$ 131,39
Data: 15/09/2026 | Valor: R$ 131,39
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.068 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 131,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.15.068 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 131,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.14.070
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 47,22
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 47,22
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.195 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 47,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.14.195 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 47,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.14.082
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 58,64
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 58,64
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.219 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 58,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.14.219 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 58,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.14.094
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 71,56
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 71,56
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.244 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 71,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.14.244 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 71,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.14.106
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 116,80
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 116,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.268 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 116,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.14.268 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 116,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.312
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 5.399,74
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 5.399,74
Notas Fiscais:
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