PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.023Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
02/01/2026
Valor:
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio
Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.07.027
Data: 07/01/2026 | Valor: R$ 12,76
Data: 07/01/2026 | Valor: R$ 12,76
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.07.073 | Data: 07/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.07.073 | Data: 07/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.30.075
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 9,71
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 9,71
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.018 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P01.30.018 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.30.116
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 12,17
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 12,17
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.116 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P01.30.116 | Data: 30/01/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.30.387
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 631,54
Data: 30/01/2026 | Valor: R$ 631,54
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.021 | Data: 20/02/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 631,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P02.20.021 | Data: 20/02/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 631,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P02.27.288
Data: 27/02/2026 | Valor: R$ 631,54
Data: 27/02/2026 | Valor: R$ 631,54
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P03.31.285
Data: 31/03/2026 | Valor: R$ 631,54
Data: 31/03/2026 | Valor: R$ 631,54
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P04.30.323
Data: 30/04/2026 | Valor: R$ 631,54
Data: 30/04/2026 | Valor: R$ 631,54
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P05.29.305
Data: 29/05/2026 | Valor: R$ 631,54
Data: 29/05/2026 | Valor: R$ 631,54
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P06.30.277
Data: 30/06/2026 | Valor: R$ 631,54
Data: 30/06/2026 | Valor: R$ 631,54
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P07.15.009
Data: 15/07/2026 | Valor: R$ 14,03
Data: 15/07/2026 | Valor: R$ 14,03
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.039 | Data: 15/07/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 14,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.15.039 | Data: 15/07/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 14,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.31.233
Data: 31/07/2026 | Valor: R$ 631,54
Data: 31/07/2026 | Valor: R$ 631,54
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.055 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 631,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.15.055 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 631,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.15.025
Data: 15/09/2026 | Valor: R$ 15,37
Data: 15/09/2026 | Valor: R$ 15,37
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.056 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 15,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.15.056 | Data: 15/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 15,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.14.074
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 5,52
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 5,52
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.203 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 5,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.14.203 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 5,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.14.086
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 6,86
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 6,86
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.227 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.14.227 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.14.098
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 8,37
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 8,37
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.252 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 8,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.14.252 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 8,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.14.110
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 13,66
Data: 14/09/2026 | Valor: R$ 13,66
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.276 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 13,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.14.276 | Data: 14/09/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 13,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.311
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 631,54
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 631,54
Notas Fiscais:
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