PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.186


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.15.003
Data: 15/01/2026  |  Valor: R$ 154,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.26.009  |  Data: 26/01/2026  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 154,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P01.27.004
Data: 27/01/2026  |  Valor: R$ 26,84
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.004  |  Data: 03/02/2026  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 26,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P01.29.004
Data: 29/01/2026  |  Valor: R$ 29,49
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.006  |  Data: 03/02/2026  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 29,49  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P02.02.044
Data: 02/02/2026  |  Valor: R$ 26,30
Notas Fiscais:
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