PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.09.004Nota de empenho
Emitida:
09/01/2026
09/01/2026
Valor:
R$ 2.562,00
R$ 2.562,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE MANUTENCAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE MANUTENCAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MEDSERVICE TECNOLOGIA
MEDSERVICE TECNOLOGIA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE DO APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 202601090150.
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE DO APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 202601090150.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.21.009
Data: 21/01/2026 | Valor: R$ 2.562,00
Data: 21/01/2026 | Valor: R$ 2.562,00
Notas Fiscais:
Numero: 404 | Data: 20/01/2026 | Valor: R$ 2.562,00
Numero: 404 | Data: 20/01/2026 | Valor: R$ 2.562,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.007 | Data: 08/04/2026 | Credor: MEDSERVICE TECNOLOGIA | Valor: R$ 2.562,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.08.007 | Data: 08/04/2026 | Credor: MEDSERVICE TECNOLOGIA | Valor: R$ 2.562,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8