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Nota de empenho

Emitida:
20/01/2026

Valor:
R$ 2.400,00

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS

Projeto/atividade:
Bloco da Protecao Social Basica

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor:
COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA.

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM RECARGAS DE GÁS-GLP P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
2504202502-CDE

Data:
25/04/2025

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS – GLP 13KG E VASILHAMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.

Contrato

Número:
1305251SAS001

Data:
15/12/2025

Valor:
R$ 16.300,00

Liquidações

P06.22.003
Data: 22/06/2026 | Valor: R$ 2.400,00

Notas Fiscais:
Numero: 34247 | Data: 19/06/2026 | Valor: R$ 2.400,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.037 | Data: 24/06/2026 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 2.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380 CONTA: 189189

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI