Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
09/01/2026

Valor:
R$ 32.000,00

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA

Projeto/atividade:
Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia

Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor:
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA

Especificação:
Estimativa

Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LAVAGEM/BORRACHARIA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO

Licitação

Número:
0710202501SRPE

Data:
07/10/2025

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, SERVICOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE.

Contrato

Número:
0901261SAS

Data:
09/01/2026

Valor:
R$ 275.683,68

Liquidações

P01.26.022
Data: 26/01/2026 | Valor: R$ 326,06

Notas Fiscais:
Numero: 4921 | Data: 26/01/2026 | Valor: R$ 326,06

Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.005 | Data: 06/02/2026 | Credor: 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 326,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI