PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.270Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
02/01/2026
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (BLOCO DA ATENCAO BASICA) DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (BLOCO DA ATENCAO BASICA) DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, SERVICOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE.
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, SERVICOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE.
Contrato
Liquidações
P01.16.007
Data: 16/01/2026 | Valor: R$ 4.400,00
Data: 16/01/2026 | Valor: R$ 4.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 4853 | Data: 16/01/2026 | Valor: R$ 4.400,00
Numero: 4853 | Data: 16/01/2026 | Valor: R$ 4.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.047 | Data: 10/02/2026 | Credor: 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 4.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 204048
Numero: P02.10.047 | Data: 10/02/2026 | Credor: 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 4.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 204048
Liquidações
P02.04.011
Data: 04/02/2026 | Valor: R$ 4.570,00
Data: 04/02/2026 | Valor: R$ 4.570,00
Notas Fiscais:
Numero: 5164 | Data: 04/02/2026 | Valor: R$ 4.570,00
Numero: 5164 | Data: 04/02/2026 | Valor: R$ 4.570,00