PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.09.001Nota de empenho
Emitida:
09/02/2026
09/02/2026
Valor:
R$ 297,50
R$ 297,50
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO (PLACA:TIK-6160 CE), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 202602090150.
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO (PLACA:TIK-6160 CE), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 202602090150.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.10.022
Data: 10/02/2026 | Valor: R$ 297,50
Data: 10/02/2026 | Valor: R$ 297,50
Notas Fiscais:
Numero: 2775 | Data: 09/02/2026 | Valor: R$ 297,50
Numero: 2775 | Data: 09/02/2026 | Valor: R$ 297,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.003 | Data: 20/03/2026 | Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA | Valor: R$ 297,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P03.20.003 | Data: 20/03/2026 | Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA | Valor: R$ 297,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8