PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.125Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 48.000,00
R$ 48.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.078
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 7.173,81
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 7.173,81
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.012 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO | Valor: R$ 7.173,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Numero: P02.10.012 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO | Valor: R$ 7.173,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Liquidações
P02.26.102
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 7.020,00
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 7.020,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.067 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO | Valor: R$ 7.020,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Numero: P03.10.067 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO | Valor: R$ 7.020,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Liquidações
P03.31.080
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 7.489,21
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 7.489,21
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.039 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO | Valor: R$ 7.489,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Numero: P04.09.039 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO | Valor: R$ 7.489,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Liquidações
P04.30.124
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 7.122,54
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 7.122,54
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.077 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO | Valor: R$ 7.122,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Numero: P05.10.077 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO | Valor: R$ 7.122,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Liquidações
P05.31.169
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 7.122,54
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 7.122,54
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.104 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO | Valor: R$ 7.122,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P06.10.104 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO | Valor: R$ 7.122,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P06.30.118
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 7.122,54
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 7.122,54
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.055 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO | Valor: R$ 7.122,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P07.09.055 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO | Valor: R$ 7.122,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P07.30.134
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 4.949,36
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 4.949,36
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.163 | Data: 10/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO | Valor: R$ 4.949,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P08.10.163 | Data: 10/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - EDUCACAO | Valor: R$ 4.949,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2