Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
27/02/2026

Valor:
R$ 3.421,36

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS

Projeto/atividade:
Bloco da Protecao Social Basica

Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS

Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor:
C M LIMA MOURA VARIEDADES(AQUARELA)

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.

Licitação

Número:
2110202401SRPE

Data:
21/10/2024

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
13625SMAS001

Data:
15/12/2025

Valor:
R$ 38.214,65

Liquidações

P04.09.013
Data: 09/04/2026 | Valor: R$ 3.421,36

Notas Fiscais:
Numero: 3014 | Data: 01/04/2026 | Valor: R$ 3.421,36

Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.010 | Data: 14/04/2026 | Credor: C M LIMA MOURA VARIEDADES(AQUARELA) | Valor: R$ 3.421,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380 CONTA: 189189

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI