PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.16.002Nota de empenho
Emitida:
16/03/2026
16/03/2026
Valor:
R$ 540,00
R$ 540,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TEC. DA INFORM LTDA
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TEC. DA INFORM LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CPF A3 TOKEN COM VALIDADE DE 3 ANOS DO CPF 163.413.843-00 DE MARIA ELIANE CIDADE WERTON.
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CPF A3 TOKEN COM VALIDADE DE 3 ANOS DO CPF 163.413.843-00 DE MARIA ELIANE CIDADE WERTON.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.16.001
Data: 16/03/2026 | Valor: R$ 540,00
Data: 16/03/2026 | Valor: R$ 540,00
Notas Fiscais:
Numero: 1097 | Data: 16/03/2026 | Valor: R$ 540,00
Numero: 1097 | Data: 16/03/2026 | Valor: R$ 540,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.002 | Data: 17/03/2026 | Credor: CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TEC. DA INFORM LTDA | Valor: R$ 540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P03.17.002 | Data: 17/03/2026 | Credor: CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TEC. DA INFORM LTDA | Valor: R$ 540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X