PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.17.003Nota de empenho
Emitida:
17/03/2026
17/03/2026
Valor:
R$ 1.080,00
R$ 1.080,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TEC. DA INFORM LTDA
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TEC. DA INFORM LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS MODELO E-CNPJ A3 E CPF A3 REFERENTE AO CPF 026.869.583-08 DE ERICKA RODRIGUES MAIA.
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS MODELO E-CNPJ A3 E CPF A3 REFERENTE AO CPF 026.869.583-08 DE ERICKA RODRIGUES MAIA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.20.009
Data: 20/03/2026 | Valor: R$ 1.080,00
Data: 20/03/2026 | Valor: R$ 1.080,00
Notas Fiscais:
Numero: 1098 | Data: 18/03/2026 | Valor: R$ 1.080,00
Numero: 1098 | Data: 18/03/2026 | Valor: R$ 1.080,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.020 | Data: 23/03/2026 | Credor: CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TEC. DA INFORM LTDA | Valor: R$ 1.080,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P03.23.020 | Data: 23/03/2026 | Credor: CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TEC. DA INFORM LTDA | Valor: R$ 1.080,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8