PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.31.027Nota de empenho
Emitida:
31/03/2026
31/03/2026
Valor:
R$ 600,00
R$ 600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
JOSE GILBERTO DE SALES CASSIANO
JOSE GILBERTO DE SALES CASSIANO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA COMPARECER AO "2º CICLO DAS OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO IMPLANTE SUBDÉRMICO DE ETONOGESTREL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (APS)", EM FORTALEZA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PORTARIA Nº 3103001/2026 GOV.
REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA COMPARECER AO "2º CICLO DAS OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO IMPLANTE SUBDÉRMICO DE ETONOGESTREL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (APS)", EM FORTALEZA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PORTARIA Nº 3103001/2026 GOV.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.096
Data: 31/03/2026 | Valor: R$ 600,00
Data: 31/03/2026 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.002 | Data: 15/04/2026 | Credor: JOSE GILBERTO DE SALES CASSIANO | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.15.002 | Data: 15/04/2026 | Credor: JOSE GILBERTO DE SALES CASSIANO | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8