Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
09/04/2026

Valor:
R$ 1.653,93

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS

Projeto/atividade:
Bloco da Protecao Social Basica

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor:
BQS DISTRIBUIDORA LTDA

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE AS DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME LICITAÇÃO E CONTRATO.

Licitação

Número:
2507202501SRPE

Data:
25/07/2025

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
0910251SAS

Data:
09/10/2025

Valor:
R$ 61.257,90

Liquidações

P06.01.052
Data: 01/06/2026 | Valor: R$ 1.653,93

Notas Fiscais:
Numero: 9938 | Data: 23/05/2026 | Valor: R$ 1.653,93

Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.023 | Data: 16/06/2026 | Credor: BQS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 1.653,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380 CONTA: 189189

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI