PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.10.007Nota de empenho
Emitida:
10/04/2026
10/04/2026
Valor:
R$ 1.428,10
R$ 1.428,10
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO (AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACA: TIK 61604), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 20260100150.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO (AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACA: TIK 61604), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 20260100150.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.14.005
Data: 14/04/2026 | Valor: R$ 1.428,10
Data: 14/04/2026 | Valor: R$ 1.428,10
Notas Fiscais:
Numero: 5608 | Data: 14/04/2026 | Valor: R$ 1.428,10
Numero: 5608 | Data: 14/04/2026 | Valor: R$ 1.428,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.007 | Data: 10/08/2026 | Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA | Valor: R$ 1.428,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P08.10.007 | Data: 10/08/2026 | Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA | Valor: R$ 1.428,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8