Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
22/04/2026

Valor:
R$ 3.187,35

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA

Projeto/atividade:
Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia

Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS

Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor:
C M LIMA MOURA VARIEDADES(AQUARELA)

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
2110202401SRPE

Data:
21/10/2024

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
13625SMAS001

Data:
15/12/2025

Valor:
R$ 38.214,65

Liquidações

P05.05.005
Data: 05/05/2026 | Valor: R$ 3.187,35

Notas Fiscais:
Numero: 3091 | Data: 04/05/2026 | Valor: R$ 3.187,35

Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.016 | Data: 12/05/2026 | Credor: C M LIMA MOURA VARIEDADES(AQUARELA) | Valor: R$ 3.187,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI