Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
24/04/2026

Valor:
R$ 1.037,88

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA

Projeto/atividade:
Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia

Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor:
GRAFICA INOVA LTDA

Especificação:
Ordinário

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS SERVIDORES DO SUAS, ASSISTIDO PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, COMISSAO TECNICA DAS CONFERENCIAS DE 2026 E OUTRAS DATAS COMEMORATIVAS DE 2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
2912202501CDE

Data:
29/12/2025

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA SERVIDORES DO SUAS, ASSISTIDOS PELOS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, COMISSAO TECNICA DAS CONFERENCIAS DE 2026 E OUTRAS DATAS COMEMORATIVAS DE 2026

Contrato

Número:
1301261SAS

Data:
13/01/2026

Valor:
R$ 47.899,00

Liquidações

P07.10.025
Data: 10/07/2026 | Valor: R$ 1.037,88

Notas Fiscais:
Numero: 87 | Data: 08/07/2026 | Valor: R$ 1.037,88

Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.002 | Data: 15/07/2026 | Credor: GRAFICA INOVA LTDA | Valor: R$ 1.037,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI