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Nota de empenho

Emitida:
28/04/2026

Valor:
R$ 23.976,00

Unidade gestora:
Secretaria de Educacao

Função:
EDUCACAO

Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL

Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAT

Credor:
EDITORA CONTEUDO DIGITAL

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A IMPLANTACAO DE PROJETO DE EDUCACAO TECNOLOGIA E DIGITAL (SALA MAKER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
3003202601AD

Data:
30/03/2026

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE 02 (DUAS) SALA MAKER PARA IMPLANTACAO DE PROJETO DE EDUCACAO TECNOLOGICA E DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE

Contrato

Número:
310326SEDUC

Data:
31/03/2026

Valor:
R$ 557.920,00

Liquidações

P05.06.026
Data: 06/05/2026 | Valor: R$ 23.976,00

Notas Fiscais:
Numero: 1306 | Data: 05/05/2026 | Valor: R$ 23.976,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.005 | Data: 13/05/2026 | Credor: EDITORA CONTEUDO DIGITAL | Valor: R$ 23.976,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI