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Nota de empenho

Emitida:
30/04/2026

Valor:
R$ 8.483,00

Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri

Função:
ADMINISTRACAO

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
CASA DO ELETRICISTA LTDA

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VINCULADAS AOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PÚBLICAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº ORDEM DE COMPRA Nº 20260430501.

Licitação

Contrato

Liquidações

P05.07.001
Data: 07/05/2026 | Valor: R$ 8.483,00

Notas Fiscais:
Numero: 181883 | Data: 06/05/2026 | Valor: R$ 8.483,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.030 | Data: 12/05/2026 | Credor: CASA DO ELETRICISTA LTDA | Valor: R$ 8.483,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI