PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.146Nota de empenho
Emitida:
01/04/2026
01/04/2026
Valor:
R$ 800.000,00
R$ 800.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.30.301
Data: 30/04/2026 | Valor: R$ 35.745,57
Data: 30/04/2026 | Valor: R$ 35.745,57
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.044 | Data: 12/05/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 35.745,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P05.12.044 | Data: 12/05/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 35.745,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P04.30.302
Data: 30/04/2026 | Valor: R$ 262.627,94
Data: 30/04/2026 | Valor: R$ 262.627,94
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.047 | Data: 12/05/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 262.627,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P05.12.047 | Data: 12/05/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 262.627,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P05.29.319
Data: 29/05/2026 | Valor: R$ 57.495,30
Data: 29/05/2026 | Valor: R$ 57.495,30
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.016 | Data: 19/06/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 57.495,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P06.19.016 | Data: 19/06/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 57.495,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P05.29.320
Data: 29/05/2026 | Valor: R$ 261.228,44
Data: 29/05/2026 | Valor: R$ 261.228,44
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.014 | Data: 19/06/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 261.228,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P06.19.014 | Data: 19/06/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 261.228,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P05.29.323
Data: 29/05/2026 | Valor: R$ 2.424,09
Data: 29/05/2026 | Valor: R$ 2.424,09
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.007 | Data: 19/06/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.424,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P06.19.007 | Data: 19/06/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.424,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.30.260
Data: 30/06/2026 | Valor: R$ 2.424,09
Data: 30/06/2026 | Valor: R$ 2.424,09
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.022 | Data: 14/07/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.424,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P07.14.022 | Data: 14/07/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.424,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.30.261
Data: 30/06/2026 | Valor: R$ 58.135,84
Data: 30/06/2026 | Valor: R$ 58.135,84
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.020 | Data: 14/07/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 58.135,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P07.14.020 | Data: 14/07/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 58.135,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.30.262
Data: 30/06/2026 | Valor: R$ 119.918,73
Data: 30/06/2026 | Valor: R$ 119.918,73
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.029 | Data: 14/07/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 119.918,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P07.14.029 | Data: 14/07/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 119.918,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3