PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.04.012Nota de empenho
Emitida:
04/05/2026
04/05/2026
Valor:
R$ 530.494,96
R$ 530.494,96
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada
Principal e Encargos da Divida Contratada
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO
RPPS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM REPARCELAMENTO DOS ACORDOS 665/2020, 667/2020, 668/2020, 280/2023, 281/2023 E 142/2024, JUNTO A PREVISAN DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, CONFORME ACORDO 00528/2026 DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE AS DESPESAS COM REPARCELAMENTO DOS ACORDOS 665/2020, 667/2020, 668/2020, 280/2023, 281/2023 E 142/2024, JUNTO A PREVISAN DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, CONFORME ACORDO 00528/2026 DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.11.011
Data: 11/05/2026 | Valor: R$ 66.311,87
Data: 11/05/2026 | Valor: R$ 66.311,87
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.090 | Data: 11/05/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 66.311,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P05.11.090 | Data: 11/05/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 66.311,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3