Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
13/05/2026

Valor:
R$ 5.313,55

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Programa de Fortalecimento Emergencial do Atend. do Cadastro Unico do SUAS - PROCAD SUAS

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor:
JOSE IRESVAN ARAUJO

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
1302202601PE

Data:
13/02/2026

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE

Contrato

Número:
06526SAS

Data:
06/05/2026

Valor:
R$ 42.644,82

Liquidações

P06.18.017
Data: 18/06/2026 | Valor: R$ 4.853,55

Notas Fiscais:
Numero: 20312 | Data: 17/06/2026 | Valor: R$ 4.853,55

Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.009 | Data: 26/06/2026 | Credor: JOSE IRESVAN ARAUJO | Valor: R$ 4.853,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.770-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI