Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
13/05/2026

Valor:
R$ 4.136,50

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Programa de Fortalecimento Emergencial do Atend. do Cadastro Unico do SUAS - PROCAD SUAS

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor:
R RODRIGUES DOS SANTOS

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
1302202601PE

Data:
13/02/2026

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE

Contrato

Número:
28426SAS

Data:
29/04/2026

Valor:
R$ 175.836,50

Liquidações

P06.08.024
Data: 08/06/2026 | Valor: R$ 4.136,50

Notas Fiscais:
Numero: 120 | Data: 05/06/2026 | Valor: R$ 4.136,50

Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.015 | Data: 24/06/2026 | Credor: R RODRIGUES DOS SANTOS | Valor: R$ 4.136,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.770-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI