PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.04.013Nota de empenho
Emitida:
04/05/2026
04/05/2026
Valor:
R$ 1.514,00
R$ 1.514,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia
Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
P P MOREIRA ALENCAR - ME
P P MOREIRA ALENCAR - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP, NOTEBOOK, IMPRESSORAS) INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP, NOTEBOOK, IMPRESSORAS) INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE
Contrato
Liquidações
P05.21.008
Data: 21/05/2026 | Valor: R$ 1.514,00
Data: 21/05/2026 | Valor: R$ 1.514,00
Notas Fiscais:
Numero: 5281 | Data: 21/05/2026 | Valor: R$ 1.514,00
Numero: 5281 | Data: 21/05/2026 | Valor: R$ 1.514,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.09.063 | Data: 09/06/2026 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 1.514,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Numero: P06.09.063 | Data: 09/06/2026 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 1.514,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4