PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.18.007Nota de empenho
Emitida:
18/05/2026
18/05/2026
Valor:
R$ 5.227,15
R$ 5.227,15
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE
Contrato
Liquidações
P06.03.020
Data: 03/06/2026 | Valor: R$ 5.227,15
Data: 03/06/2026 | Valor: R$ 5.227,15
Notas Fiscais:
Numero: 1227 | Data: 28/05/2026 | Valor: R$ 5.227,15
Numero: 1227 | Data: 28/05/2026 | Valor: R$ 5.227,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.022 | Data: 21/08/2026 | Credor: 3PS EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor: R$ 5.227,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P08.21.022 | Data: 21/08/2026 | Credor: 3PS EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor: R$ 5.227,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8