Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
19/05/2026

Valor:
R$ 4.784,65

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ATENCAO BASICA

Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude

Credor:
JOSE IRESVAN ARAUJO

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
1302202601PE

Data:
13/02/2026

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE

Contrato

Número:
06526SMS

Data:
06/05/2026

Valor:
R$ 12.689,40

Liquidações

P06.18.015
Data: 18/06/2026 | Valor: R$ 4.784,65

Notas Fiscais:
Numero: 20302 | Data: 17/06/2026 | Valor: R$ 4.784,65

Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.019 | Data: 24/06/2026 | Credor: JOSE IRESVAN ARAUJO | Valor: R$ 4.784,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 210714

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI