PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.136Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 144.000,00
R$ 144.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO
FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.091
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 23.047,16
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 23.047,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.035 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 23.047,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P02.10.035 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 23.047,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.26.115
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 25.611,67
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 25.611,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.077 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 25.611,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P03.10.077 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 25.611,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P03.31.094
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 22.283,89
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 22.283,89
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.092 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 22.283,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P04.09.092 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 22.283,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.30.143
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 22.632,62
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 22.632,62
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.142 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 22.632,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P05.10.142 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 22.632,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P05.31.190
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 25.274,85
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 25.274,85
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.188 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 25.274,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.10.188 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 25.274,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.143
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 24.474,29
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 24.474,29
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.094 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 24.474,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.09.094 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 24.474,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.30.159
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 675,52
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 675,52
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.101 | Data: 10/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 675,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P08.10.101 | Data: 10/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 675,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3