PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.04.157Nota de empenho
Emitida:
04/05/2026
04/05/2026
Valor:
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada
Principal e Encargos da Divida Contratada
Elemento:
Juros sobre a divida por contrato
Juros sobre a divida por contrato
Tipo de gasto:
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS RELATIVO AO REPARCELAMENTO CONFORME OS ACORDOS 00528/2026, 535/2026 E 534/2026 JUNTO A PREVICENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI.
REFERENTE AS DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS RELATIVO AO REPARCELAMENTO CONFORME OS ACORDOS 00528/2026, 535/2026 E 534/2026 JUNTO A PREVICENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.11.017
Data: 11/05/2026 | Valor: R$ 365,33
Data: 11/05/2026 | Valor: R$ 365,33
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.093 | Data: 11/05/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 365,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P05.11.093 | Data: 11/05/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 365,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.11.019
Data: 11/05/2026 | Valor: R$ 173,78
Data: 11/05/2026 | Valor: R$ 173,78
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.095 | Data: 11/05/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 173,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P05.11.095 | Data: 11/05/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 173,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.11.021
Data: 11/05/2026 | Valor: R$ 16,02
Data: 11/05/2026 | Valor: R$ 16,02
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.097 | Data: 11/05/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 16,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P05.11.097 | Data: 11/05/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 16,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.29.286
Data: 29/05/2026 | Valor: R$ 111,26
Data: 29/05/2026 | Valor: R$ 111,26
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.054 | Data: 10/06/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 111,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P06.10.054 | Data: 10/06/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 111,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P05.29.288
Data: 29/05/2026 | Valor: R$ 2.524,42
Data: 29/05/2026 | Valor: R$ 2.524,42
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.056 | Data: 10/06/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.524,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P06.10.056 | Data: 10/06/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.524,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P05.29.290
Data: 29/05/2026 | Valor: R$ 1.207,62
Data: 29/05/2026 | Valor: R$ 1.207,62
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.058 | Data: 10/06/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.207,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P06.10.058 | Data: 10/06/2026 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.207,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8