PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.28.006Nota de empenho
Emitida:
28/05/2026
28/05/2026
Valor:
R$ 1.129,20
R$ 1.129,20
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria Municipal de Politicas para a Mulher
Manutencao da Secretaria Municipal de Politicas para a Mulher
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE IRESVAN ARAUJO
JOSE IRESVAN ARAUJO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A MULHER DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA A MULHER DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE
Contrato
Liquidações
P06.18.018
Data: 18/06/2026 | Valor: R$ 1.129,20
Data: 18/06/2026 | Valor: R$ 1.129,20
Notas Fiscais:
Numero: 20311 | Data: 17/06/2026 | Valor: R$ 1.129,20
Numero: 20311 | Data: 17/06/2026 | Valor: R$ 1.129,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.005 | Data: 26/06/2026 | Credor: JOSE IRESVAN ARAUJO | Valor: R$ 1.129,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P06.26.005 | Data: 26/06/2026 | Credor: JOSE IRESVAN ARAUJO | Valor: R$ 1.129,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8