PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.04.168Nota de empenho
Emitida:
04/05/2026
04/05/2026
Valor:
R$ 125.000,00
R$ 125.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
RS TURISMO E EVENTOS
RS TURISMO E EVENTOS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS TERRESTRES NO AMBITO NACIONAL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, CONTRATO E ADITIVO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS TERRESTRES NO AMBITO NACIONAL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, CONTRATO E ADITIVO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E ENTREGA DE PASSAGENS TERRESTRES NO AMBITO NACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E ENTREGA DE PASSAGENS TERRESTRES NO AMBITO NACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P06.02.008
Data: 02/06/2026 | Valor: R$ 1.702,59
Data: 02/06/2026 | Valor: R$ 1.702,59
Notas Fiscais:
Numero: 11339 | Data: 01/06/2026 | Valor: R$ 1.702,59
Numero: 11339 | Data: 01/06/2026 | Valor: R$ 1.702,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.015 | Data: 26/08/2026 | Credor: RS TURISMO E EVENTOS | Valor: R$ 1.702,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P08.26.015 | Data: 26/08/2026 | Credor: RS TURISMO E EVENTOS | Valor: R$ 1.702,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.02.033
Data: 02/07/2026 | Valor: R$ 13.666,55
Data: 02/07/2026 | Valor: R$ 13.666,55
Notas Fiscais:
Numero: 11402 | Data: 01/07/2026 | Valor: R$ 13.666,55
Numero: 11402 | Data: 01/07/2026 | Valor: R$ 13.666,55
Liquidações
P08.04.013
Data: 04/08/2026 | Valor: R$ 13.177,72
Data: 04/08/2026 | Valor: R$ 13.177,72
Notas Fiscais:
Numero: 11488 | Data: 04/08/2026 | Valor: R$ 13.177,72
Numero: 11488 | Data: 04/08/2026 | Valor: R$ 13.177,72